Informații dosare ce cuprind 461/211/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 461/211/2025
Data înregistrării: 15 ianuarie 2025, ora 10:08:00
Data ultimei modificări: 30 septembrie 2025, ora 10:00:51
Instanță: Judecătoria Cluj Napoca
Secție: Civil
Materie: Civil
Obiect: somaţie de plată
Stadiu procesual: Fond

Părți:
EURO CAR SRL - Creditor
GASPAR FLORIN - Debitor

Ședințe:
1 august 2025, ora 08:30
Complet: Complet C37-NCPC
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de emitere a unei ordonan?e de plată, formulată de creditoarea EURO CAR SRL în contradictoriu cu debitorul GASPAR FLORIN. Ordonă debitorului să plătească creditoarei suma de 6.153 lei, cu titlu de debit principal restant aferent facturii nr. 41110/04.03.2021 (contract nr. *C.13431/04.03.2021), suma de 1.070,62 lei reprezentând penalităţi contractuale de întârziere calculate de la data de 25.07.2024 şi până la data de 14.01.2025, precum şi în continuare, în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului principal şi suma de 500 lei, cu titlu de daune-interese. Ordonă debitorului să plătească creditoarei suma de 1.856 lei, cu titlu de debit principal restant aferent facturii nr. 45844/31.05.2022 (contract nr. *C.17666/31.05.2022), suma de 322,94 lei reprezentând penalităţi contractuale de întârziere calculate de la data de 25.07.2024 şi până la data de 14.01.2025, precum şi în continuare, în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului principal şi suma de 150 lei, cu titlu de daune-interese. Ordonă debitorului să plătească creditoarei suma de 604 lei, cu titlu de debit principal restant aferent facturii nr. 51768/28.11.2023 (contract nr. *C.32112/28.11.2023), suma de 105,10 lei reprezentând penalită?i contractuale de întârziere calculate de la data de 25.07.2024 şi până la data de 14.01.2025, precum şi în continuare, în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului principal şi suma de 150 lei, cu titlu de daune-interese. Ordonă debitorului să plătească creditoarei suma de 15.506,77 lei, cu titlu de debit principal restant aferent facturii nr. 52207/08.01.2024 (contract nr. *C.32782/08.01.2024), suma de 2.698,18 lei reprezentând penalită?i contractuale de întârziere calculate de la data de 25.07.2024 şi până la data de 14.01.2025, precum şi în continuare, în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului principal şi suma de 150 lei, cu titlu de daune-interese. Obligă debitorul la plata către creditoare a sumei de 795 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Fixează un termen de plată de 10 de zile de la data comunicării prezentei ordonan?e. Executorie. Cu drept pentru debitor de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data comunicării. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 01.08.2025.

16 iulie 2025, ora 10:00
Complet: Complet C37-NCPC
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 01.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.07.2025.



Pagina principală